1. Efterretning
Sagsfremstilling:
a. Meddelelser fra formanden.
b. Cirkulærer og bekendtgørelser.
c. 05.01.12P17
Nedlæggelse af vejbelysning på Amtsvejen gennem Fannerup og Ginnerup.
d. Århus Amt fremsender skrivelser vedrørende:
05.04.00 Ridning på Gjerrildbanestien
09.02.15.02/ 09.17.20I00 To sager om høring i forbindelse med udvidelse af husdyrhold
741LM Afgørelse på VVM-screening af etablering af husdyrhold
762LM Afgørelse på VVM-screening af udvidelse af husdyrhold
e. 09.01
Miljøcenter Østjylland I/S fremsender resultat på tilsyn.
f. Naturklagenævnet fremsender skrivelser vedrørende:
09.17.20 Klage over Århus Amts afgørelse om udvidelse af svineproduktion på to ejendomme
803LM Udvidelse af husdyrproduktion på en ejendom
g. 13.02.03
Referat fra generalforsamling den 27. april 2004 i Foreningen af Vandværker i Nørre Djurs.
h. 14.00.06
Beredskabsgården fremsender referat fra beredskabskommissionens møde den 10. maj 2004 samt budgetforslag for 2005.
2. Budgetforslag 2005-2008 for hovedkonto 0, 1 og 2 ekskl. for-syningsvirksomhederne Kloakforsyningen, Tømningsord-ninger samt Renovation
Sagsfremstilling:
DRIFT 2005
Økonomiudvalget har på møde den 8. juni 2004 udmeldt følgende udgiftsram-me/budgetgrundlag:
Teknisk budget 12.250.672 kr.
Økonomiudvalgets nettoramme - 11.750.672 kr.
Reduktionsbehov 500.000 kr.
Der henvises til tidligere udarbejdet Råderumsnotater til budget 2005, hvor der på Tek-nik- og Miljøområdet peges på følgende mulige serviceændringer:
Nr. 211-01: Asfaltkontoen. Budgetforslag 2005: 1.337.000 kr.
Nr. 211-02: Gadebelysning - slukning fra kl. 01 til 05 giver første år en besparelse på 30.000 kr.
Nr. 230-01: Telebus. Ophør medfører nettobesparelse på ca. 300.000 kr.
Forslag til nye tiltag
Generelt er der mulighed for at fremkomme med forslag til nye tiltag på betingelse af, at der samtidig anvises finansiering inden for eget regi.
Kystlivredningstjeneste ved offentlige badestrande. Projektet kan komme i stand med en kommunal investering på ca. 25.000 kr. om året. Tryg leverer udstyr, og bemanding or-ganiseres lokalt.
ANLÆG
Økonomiudvalget har på møde den 8. juni 2004 udmeldt en udgiftsramme i 2005 på 500.000 kr. ekskl. jordforsyning.
Beløbet er foreløbig placeret i investeringsplanen som følger:
Sted nr. 023.003: Offentlig p-plads, Fjellerup Strand vest, 50.000 kr. (netto)
Sted nr. 222.001: Diverse vej- og stianlæg, 450.000 kr.
Teknisk chef indstiller:
at det foreliggende tekniske driftsbudget 2005 godkendes med en reduktion af asfaltkon-toen med 500.000 kr. til restbudget på 837.000 kr.,
at der på grund af kommunens økonomiske situation ikke iværksættes et nyt tiltag med kystlivredningstjeneste i 2005, samt
at den udmeldte ramme til anlæg i 2005 på 500.000 kr. placeres på henholdsvis sted nr. 023.003 med 100.000 kr. udgift og 50.000 kr. indtægt (Mål 2-tilskud) og sted nr. 222.001 med 450.000 kr. udgift.
3. Budgetforslag 2005-2008 for Kloakforsyningen, Tømningsord-ninger samt Renovation
Sagsfremstilling:
DRIFT 2005
Kloakforsyningen
Grundlag for udgiftsbudgettet er en fremskrivning af nugældende budget reguleret for pris- og lønstigninger.
Konsekvenserne ved den gennemførte ændring af den overordnede struktur for spilde-vandsbehandlingen er ikke endelig afklaret med hensyn til de enkelte udgiftskonti, da omkobling til Fornæs og Bønnerup Strand renseanlæg først blev foretaget ca. 1. april i år.
Tømningsordninger
Tømningsordning for bundfældnings- og samletanke er udbudt i licitation med tilbuds-frist til den 24. juni 2004. Det er et fælles udbud for 6 kommuner på Djursland.
Grundlag for budgetforslaget er 2004-budgettet reguleret for pris- og lønstigninger og må betragtes som foreløbig.
Renovation
Genbrugsordning i sommerhusområder ved indsamling af grenafklip er udbudt i licita-tion med tilbudsfrist til den 25. juni 2004. Budgetgrundlaget er foreløbig budget for 2004 reguleret for pris- og lønstigninger.
Storskraldsordningen, der omfatter indsamling én gang årligt ved alle ejendomme til-sluttet dagrenovationsordningen, har tidligere år finansieret percolatkontrol ved tidligere lossepladser. Udgift til percolatkontrol er overført til Øvrige miljøforanstaltninger, og det tekniske budgetforslag 2005 er tilrettet i overensstemmelse hermed.
ANLÆG 2005-2008
Kloakforsyningen
Der er udarbejdet forslag til investeringsoversigt for spildevandsanlæg for perioden 2005-2008 på grundlag af den vedtagne spildevandsplan 2004-2012.
FASTSÆTTELSE AF TAKSTER, ekskl. moms.
Kloakforsyningen: Gældende for perioden 1. oktober 2004 - 30. september 2005
Tilslutningsbidrag for boligenhed 35.924,00
Bidraget er pristalsreguleret efter Danmarks Statistik indeks
Vandafledningsbidrag
Fast afgift pr. boligenhed/stk. 436,80
Variabel afgift pr. m3 28,00
Den faste afgift er pristalsreguleret efter Danmarks Statistik indeks. Afgiften på den vari-able afgift er steget med 1,00 kr. i forhold til 2004 og er kalkuleret stigende med 1,00 kr. i efterfølgende år, hvilket likviditetsbehovet er beregnet udfra.
Tømningsordninger: Gældende fra 2005
Tømning af septiktank 148,00
Taksten er holdt kunstig lav på grund af afvikling af overskud i forsyningsvirksomheden.
Tømning af samletank
Indtil 2,5 m3 514,80
Mellem 2,5 - 6,0 m3 847,20
Mellem 6,0 - 10,0 m3 1.152,80
Taksterne er beregnet ud fra en kalkulation på de faktiske omkostninger, tillagt 10% for afvikling af forsyningsvirksomhedens gæld til kommunen over 4 år.
Renovation: Gældende for 2005
Genbrugsordning i sommerhusområder
Afgift for indsamling/flishugning af grenafklip 2 gange årligt 210,00
Storskraldsordning
Storskraldsindsamling samt miljøkontrol af nedlagte lossepladser
Helårshuse 0
Sommerhuse 0
Med henblik på afvikling af overskud i storskraldsordningen opkræves ikke gebyr i 2005.
Dagrenovation m.v.:
Forslag til takster fremsendes senere af Reno Djurs I/S til behandling og indarbejdelse i kommunens takstoversigt.
Teknisk chef indstiller
ang. Kloakforsyningen, at forslag til driftsbudget 2005, investeringsoversigt 2005-2008 samt forslag til takster for 2005 godkendes,
ang. Tømningsordninger, at Teknisk Afdeling bemyndiges til, efter konsultation ved ud-valgsformanden, at korrigere takstforslagene administrativt, såfremt tilbudspriser ved lici-tationen afviger væsentligt fra de oprindelige forudsætninger,
samt for Renovationsområdet:
ang. Genbrugsordning i sommerhusområder, at Teknisk Afdeling bemyndiges til, efter konsultation ved udvalgsformanden, at korrigere takstforslagene administrativt, såfremt tilbudspriser ved licitationen afviger væsentligt fra de oprindelige forudsætninger,
ang. Storskraldsordning, at der ikke opkræves gebyr for ordningen i 2005, samt
ang. Dagrenovation m.v., at Teknisk Afdeling bemyndiges til administrativt at indarbejde takstforslag fra Reno Djurs I/S i kommunens takstoversigt til den samlede budgetbehand-ling i september-oktober 2004.
Kilde: Nørre Djurs kommune
Rex
05/05 2023
